跨月发票开错了怎么处理

结论

跨月开错发票需走红冲流程，不能直接作废。

核心要点

1. 由原开票方发起红冲
2. 按规定填写红冲原因并留存备查
3. 红冲后重新开具正确发票
4. 已抵扣的需对方配合做进项转出

办理与操作

1. 确认发票是否已交付或抵扣
2. 提交红冲申请
3. 开具红字发票
4. 重新开具正确发票

风险提示

• 不要用涂改、重复使用等方式处理
• 红冲原因要如实填写

涉及税目、税率、申报期限与操作口径的，以现行规定及主管税务机关要求为准；政策会调整，办理前请核对最新规定。